|
Projekt
Uchwała Nr ....................
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia ...........................
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.
Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu na 2007 r. o kwotę 75.560,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu na 2007 r. o kwotę
75.560,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami na kwotę 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się dochodami w kwocie 38.958.369,00 zł
w tym na zadania:
-zlecone w kwocie 5.786.525,00 zł
-własne w kwocie 551.650,00 zł
wydatkami w kwocie 39.542.909,00 zł
w tym na zadania:
-zlecone w kwocie 5.786.525,00 zł
-własne w kwocie 551.650,00 zł
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 584.540 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2007.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Sławnie Nr ...................
z dnia ............................
DOCHODY
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Zwiększenia
(+)
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
26.798
|
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
|
26.798
|
|
|
|
0580
|
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
|
17
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
6.095
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników....
|
535
|
|
|
|
0830
|
Dochody z usług
|
279
|
|
|
|
0840
|
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
|
352
|
|
|
|
0870
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
19.520
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
107
|
|
|
75814
|
|
Różne rozliczenia finansowe
|
107
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
107
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
23.619
|
|
|
80120
|
|
Licea ogólnokształcące
|
1.612
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników....
|
1.587
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
11
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
14
|
|
|
80130
|
|
Szkoły zawodowe
|
22.007
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
3.954
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników....
|
18.053
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
5.000
|
|
|
85201
|
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
|
5.000
|
|
|
|
0830
|
Dochody z usług
|
5.000
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
20.036
|
|
|
85403
|
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
|
16.822
|
|
|
|
0680
|
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
|
822
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
16
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników....
|
2.021
|
|
|
|
0830
|
Dochody z usług
|
13.241
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
11
|
|
|
|
0970
|
Wpływy z różnych dochodów
|
711
|
|
|
85417
|
|
Szkolne schroniska młodzieżowe
|
3.214
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników....
|
3.214
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
75.560
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Sławnie Nr ..................
z dnia ............................
WYDATKI
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Zwiększenia
(+)
|
|
600
|
|
|
Transport i łączność
|
26.858
|
|
|
60014
|
|
Drogi publiczne powiatowe
|
26.585
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
16.858
|
|
|
|
6050
|
Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
|
10.000
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
12.109
|
|
|
80120
|
|
Licea ogólnokształcące
|
1.612
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
1.612
|
|
|
80130
|
|
Szkoły zawodowe
|
10.497
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
758
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
7.439
|
|
|
|
4360
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
|
300
|
|
|
|
4750
|
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
|
2.000
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
5.000
|
|
|
85201
|
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
|
5.000
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
2.000
|
|
|
|
4170
|
Wynagrodzenia bezosobowe
|
3.000
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
31.593
|
|
|
85403
|
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
|
20.051
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
|
8.900
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
6.752
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
2.596
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
693
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
610
|
|
|
|
4370
|
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
|
500
|
|
|
85410
|
|
Internaty i bursy szkolne
|
11.542
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
4.080
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
3.462
|
|
|
|
4270
|
Zakup usług remontowych
|
4.000
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
76.560
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Sławnie Nr ...................
z dnia .............................
WYDATKI
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Zwiększenia
(+)
|
Zmniejszenia
(-)
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
-
|
20.000
|
|
|
75020
|
|
Starostwa powiatowe
|
-
|
20.000
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
-
|
20.000
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
113.000
|
100.000
|
|
|
80120
|
|
Licea ogólnokształcące
|
4.500
|
35.000
|
|
|
|
3020
|
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
|
-
|
2.000
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
3.620
|
7.000
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
770
|
4.500
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
110
|
2.000
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
-
|
18.500
|
|
|
|
4350
|
Zakup usług dostępu do sieci Internet
|
-
|
1.000
|
|
|
80130
|
|
Szkoły zawodowe
|
108.500
|
65.000
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
6.838
|
45.000
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
1.454
|
20.000
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
208
|
-
|
|
|
|
4240
|
Pomoce naukowe dydaktyczne i książki
|
100.000
|
-
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
2.500
|
-
|
|
|
85201
|
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
|
2.500
|
-
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
2.011
|
-
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
428
|
-
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
61
|
-
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
4.500
|
-
|
|
|
85403
|
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
|
4.500
|
-
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
3.620
|
-
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
770
|
-
|
|
|
|
4120
|
Składki na Fundusz Pracy
|
110
|
-
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
120.000
|
120.000
|
UZASADNIENIE:
Zwiększenie dochodów Powiatu Sławieńskiego w wysokości 75.560,00 zł (załącznik Nr 1) wynika z:
- wypracowanych dochodów przez podległe jednostki budżetowe.
Załącznik Nr 2 zawiera podział środków finansowych z przedstawionych wyżej dochodów.
Z kolei załącznik Nr 3 dotyczy przesunięć wydatków między działami na kwotę 120.000 zł. Kwota 20.000 zł są to środki przyznane przez Starostę na nagrody dla Dyrektorów i nauczycieli w jednostkach oświatowych. Natomiast kwota 100.000 zł została przeznaczona dla Zespołu Szkół Morskich w Darłowie.
Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 584.540 zł.
|
Wyszukaj w BIP
e~BOI