|
Projekt
Uchwała Nr ..................
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia ...........................
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.
Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 208) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu na 2006 r. o kwotę 103.498,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu na 2006 r. o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu na 2006 r. o kwotę 103.498,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu na 2006 r. o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami na kwotę 33.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się dochodami w kwocie 32.161.031,00 zł w tym na zadania:
- zlecone w kwocie 5.288.601,00 zł
- własne w kwocie 224.100,00 zł
wydatkami w kwocie 36.647.567,00 zł w tym na zadania:
- zlecone w kwocie 5.288.402,00 zł
- własne w kwocie 224.100,00 zł
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w kwocie 4.486.536 zł.
Planowany deficyt budżetu Powiatu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym 1.398.121 zł
(w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 298.121 zł),
2. pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.936.696 zł
3. wolnych środków na rachunku bieżącym 151.719 zł
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2006.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Sławnie Nr ....................
z dnia ..............................
DOCHODY
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Zwiększenia
(+)
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
27.000
|
|
|
75020
|
|
Starostwa powiatowe
|
27.000
|
|
|
|
0420
|
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
|
27.000
|
|
758
|
|
|
Różne rozliczenia
|
18
|
|
|
75818
|
|
Różne rozliczenia finansowe
|
18
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
18
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
10.880
|
|
|
80120
|
|
Licea ogólnokształcące
|
3.805
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.000
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
805
|
|
|
80130
|
|
Szkoły zawodowe
|
7.075
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
1.240
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
5.815
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
20
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1.427
|
|
|
85201
|
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
|
1.427
|
|
|
|
0680
|
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
|
300
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
177
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
950
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
9.173
|
|
|
85403
|
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
|
9.173
|
|
|
|
0690
|
Wpływy z różnych opłat
|
1
|
|
|
|
0750
|
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
|
705
|
|
|
|
0830
|
Wpływy z usług
|
8.455
|
|
|
|
0920
|
Pozostałe odsetki
|
12
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
55.000
|
|
|
92118
|
|
Muzea
|
55.000
|
|
|
|
2120
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
|
55.000
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
103.498
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Sławnie Nr ..................
z dnia ...........................
DOCHODY
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Zmniejszenia
(-)
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
50.000
|
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
|
50.000
|
|
|
|
2120
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
|
50.000
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
50.000
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Sławnie Nr ...................
z dnia .............................
WYDATKI
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Zwiększenia
(+)
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
10.880
|
|
|
80120
|
|
Licea ogólnokształcące
|
3.805
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
3.000
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
805
|
|
|
80130
|
|
Szkoły zawodowe
|
7.075
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów i wyposażenia
|
5.575
|
|
|
|
4240
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
|
1.500
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
1.435
|
|
|
85201
|
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
|
1.435
|
|
|
|
4260
|
Zakup energii
|
413
|
|
|
|
4280
|
Zakup usług zdrowotnych
|
500
|
|
|
|
4410
|
Podróże służbowe krajowe
|
200
|
|
|
|
4420
|
Podróże służbowe zagraniczne
|
322
|
|
853
|
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
|
27.000
|
|
|
85333
|
|
Powiatowe urzędy pracy
|
27.000
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
27.000
|
|
854
|
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza
|
9.183
|
|
|
85403
|
|
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
|
9.183
|
|
|
|
4220
|
Zakup środków żywności
|
9.183
|
|
921
|
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
55.000
|
|
|
92118
|
|
Muzea
|
55.000
|
|
|
|
2550
|
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury
|
55.000
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
103.498
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Sławnie Nr ...................
z dnia .............................
WYDATKI
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Zmniejszenia
(-)
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
50.000
|
|
|
80195
|
|
Pozostała działalność
|
50.000
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
50.000
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
50.000
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Sławnie Nr ...................
z dnia .............................
WYDATKI
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
Wyszczególnienie
|
Zwiększenia
(+)
|
Zmniejszenia
(-)
|
|
750
|
|
|
Administracja publiczna
|
-
|
3.000
|
|
|
75020
|
|
Starostwa powiatowe
|
-
|
3.000
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
-
|
3.000
|
|
801
|
|
|
Oświata i wychowanie
|
22.000
|
22.000
|
|
|
80111
|
|
Gimnazja specjalne
|
22.000
|
-
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
22.000
|
-
|
|
|
80134
|
|
Szkoły zawodowe specjalne
|
-
|
22.000
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
-
|
22.000
|
|
852
|
|
|
Pomoc społeczna
|
3.000
|
8.000
|
|
|
85201
|
|
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
|
3.000
|
8.000
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
3.000
|
-
|
|
|
|
3110
|
Świadczenia społeczne
|
-
|
8.000
|
|
853
|
|
|
Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej
|
8.000
|
-
|
|
|
85321
|
|
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
|
8.000
|
-
|
|
|
|
3030
|
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
|
2.100
|
-
|
|
|
|
4010
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników
|
700
|
-
|
|
|
|
4110
|
Składki na ubezpieczenie społeczne
|
500
|
-
|
|
|
|
4210
|
Zakup materiałów
i wyposażenia
|
200
|
-
|
|
|
|
4300
|
Zakup usług pozostałych
|
4.500
|
-
|
|
|
|
|
RAZEM:
|
33.000
|
33.000
|
Uzasadnienie:
Zmiany w budżecie Powiatu na 2006 r. ujęte w załączniku Nr 1 wynikają z wniosków złożonych przez powiatowe jednostki budżetowe, które wypracowały dochody i przekazały je na dochody Powiatu (21.498,- zł).
Ponadto w dniu 28 sierpnia 2006 r. zostało zawarte z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Porozumienie Nr 3502/DSK/JST w sprawie realizacji przez Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie programu pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Dotacja wynosi 55.000,- zł.
W dniu 31 sierpnia 2006 r. w wyniku podpisanej umowy Nr DON or-3113-25-12/06/32 z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęła dotacja w wysokości 50.000,- zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych. Zadanie miało być realizowane przez Zespół Szkół Morskich w Darłowie. W związku z pismem dyrektora ZSM w Darłowie skierowanym do Ministerstwa, Ministerstwo Rolnictwa wycofało udzieloną dotację, która w trybie pilnym (w dniu 10.10.2006 r.) została zwrócona na konto Ministerstwa (Załącznik Nr 2).
Pozyskane dochody (103.498,- zł) przekazane zostały jednostkom na wskazane przez nie cele, co zostało ujęte w Załączniku Nr 3.
W załączniku Nr 5 ujęte zostały zmiany w wydatkach, zaproponowane przez jednostki budżetowe, a dot. przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej, na kwotę 33.000,- zł.
Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się deficytem w wysokości 4.486.536,- zł.
|
Wyszukaj w BIP
e~BOI
